Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt/

Der Regionalverbandsausschuss beschließt die vorgeschlagene Gewährung des errechneten Zuschusses i. H. v. 206.785,37 € für die Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V. 

 

 

Sachverhalt:

 

Die 1972 gegründete Aktionsgemeinschaft Drogenberatung e.V. Saarbrücken betreut in ihren psychosozialen Beratungsstellen drogenabhängige bzw. drogengefährdete junge Menschen.

 

Der Träger unterhält im Regionalverband Saarbrücken folgende Einrichtungen:

·        Psychosoziale Beratungsstelle für junge Menschen, Saargemünder Straße in Saarbrücken,

·        Außenstelle der Psychosozialen Beratungsstelle für junge Menschen in Völklingen,

·        Suchtprävention im Schulbereich (100% Landesförderung),

·        Aufsuchende Sozialarbeit in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken (100% Landesförderung),

·        Gesellschafter der Drogenhilfezentrum Saarbrücken gGmbH.

Grundlage für die Förderung der beiden erstgenannten Einrichtungen ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Saarland, den Städten Saarbrücken und Völklingen, dem Regionalverband Saarbrücken und dem Träger.

 

Danach ist die Finanzierung der beiden Beratungsstellen wie folgt geregelt:

a)     Beratungsstelle Saargemünder Straße, Saarbrücken:

Von den anerkannten Personal- und Sachkosten, abzüglich evtl. Einnahmen, übernimmt das Land 35%. An den verbleibenden Kosten beteiligen sich die Stadt Saarbrücken mit 30% und der Regionalverband Saarbrücken mit 70%.

b)     Beratungs-Außenstelle in Völklingen:

Von den anerkannten Personal- und Sachkosten übernimmt das Land 35%. An den verbleibenden Kosten beteiligt sich die Stadt Völklingen mit einem Festbetrag i. H. v. 15.000,00 € und der Regionalverband Saarbrücken trägt den Rest.

 

                  Finanzierung 2011 zu a)

Da der Landesprüfbericht noch nicht vorliegt,  werden vorläufig und vorbehaltlich einer nachträglichen Korrektur folgende Kosten des Verwendungsnachweises (Entwurf 1/11) vom 13.07.2012 angenommen:

 

             Personalkosten                                                                              278.635,81 €

             +  Sachkosten                                                                                  48.342,65 €

             =  Gesamtkosten                                                                           326.978,46 €

             ./. Einnahmen                                                                                   13.857,48 €

             =  Finanzierungsbedarf                                                                 313.120,98 €

             ./. Anteil Land (35%)                                                                      109.592,34 €

             =  Restfinanzierung                                                                        203.528,64 €

             Anteil Landeshauptstadt (30%)                                                      61.058,59 €

             Anteil Regionalverband (70%)                                                     142.470,05 €

 

                  Finanzierung 2011 zu b)

Da auch hier der Landesprüfbericht noch nicht vorliegt,  werden vorläufig und vorbehaltlich einer nachträglichen Korrektur folgende Kosten des Verwendungsnachweises (Entwurf 1/11) vom 13.07.2012 angenommen:

 

             Personalkosten                                                                                88.301,13 €

             +  Sachkosten                                                                                  13.525,86 €

             =  Gesamtkosten                                                                           101.826,99 €

             ./. Anteil Land (35%)                                                                        35.639,45 €

             =  Restfinanzierung                                                                          66.187,54 €

             ./. Anteil Stadt Völklingen (Festbetrag)                                         15.000,00 €

             =  Anteil Regionalverband (Rest)                                                   51.187,54 €

             Gesamtanteil 2011 des RVS zu a + b                                         193.657,59 €

 

             Gemäß Beschluss des Regionalverbandsausschusses vom 01.12.2011

             wurde ein Förderbetrag gewährt in Höhe von                            199.713,14 €

             wodurch eine Überzahlung in Höhe von                                          6.055,55 €

             entstanden ist, die mit dem Zuschuss 2012 zu verrechnen ist.

                  Finanzierung 2012 zu a)

Laut Kosten- und Finanzierungsplan für das Jahr 2012 ergeben sich folgende Kosten:

            

             Personalkosten                                                                              287.134,88 €

             +  Sachkosten                                                                                  48.220,19 €

             =  Gesamtkosten                                                                           335.355,07 €

             ./. Einnahmen                                                                                     4.589,86 €

             =  Finanzierungsbedarf                                                                 330.765,21 €

             ./. Anteil Land (35%)                                                                      115.767,82 €

             =  Restfinanzierung                                                                        214.997,39 €

             Anteil Landeshauptstadt (30%)                                                      64.499,22 €

             Anteil Regionalverband (70%)                                                     150.498,17 €

 

             Finanzierung 2012 zu b)

Laut Kosten- und Finanzierungsplan für das Jahr 2012 ergeben sich folgende Kosten:

        

         Personalkosten                                                                                93.807,48 €

         +  Sachkosten                                                                                  15.865,13 €

             =  Gesamtausgaben                                                                      109.672,61 €

             ./. Anteil Land (35%)                                                                        38.385,41 €

             =  Restkosten                                                                                   71.287,20 €

             Anteil Stadt Völklingen (Festbetrag)                                             15.000,00 €

             Anteil Regionalverband (Rest)                                                       56.287,20 €

             Gesamtanteil 2012 des RVS zu a + b                                         206.785,37 €

             Von diesem Zuschussbetrag sind die bereits

             geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von                            190.000,00 €

             in Abzug zu bringen, ebenso die Überzahlung

             2011 in Höhe von                                                                               6.055,55 €

             Die Restzahlung 2012 beträgt demnach                                      10.729,82 €

 

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden im Haushalt die erforderlichen Mittel zur Förderung der AGD eingeplant.  Die Verwaltung beantragt die Auszahlungsfreigabe des Zuschussbetrages in Höhe von 206.785,37 €.